Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0002531622 |
Interné číslo | 2024000105 |
Predmet | |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 28-03-2024 |
Dátum vystavenia | 27-03-2024 |
Dátum úhrady | 03-04-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC Ipeľské Predmostie, IČO: 00319350, Adresa: Ipeľské Predmostie 95, Mesto: Ipeľské Predmostie, PSČ: 99110 Dodávateľ : Lindstrom s.r.o., IČO: 35742364 |
Suma s DPH | 15 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0002531622, VS nájom rohoží |